Tijdens de afgelopen raadsvergadering vond de behandeling van de begroting 2011 plaats. hier volgt de bijdrage van GroenLinks.
Allereerst wil ik de portefeuillehouder dank zeggen voor de beantwoording van de technische vragen.
Dan nu een aantal opmerkingen over de begroting 2011
In het overzicht op bladzijde 5 staat dat de begroting een voordelig saldo kent van € 184.892 Dat lijkt mooi. Het saldo ontstaat overigens door een onttrekking aan de algemene reserve van bijna € 700.000 blijkt uit hetzelfde overzicht. Ontdaan van de niet-structurele inkomsten en uitgaven is er in mijn ogen sprake van een structureel tekort in 2011 van ruim € 250.000. De inkomsten uitgaven voor het NUP heb ik ook weggelaten. Kan de portefeuillehouder deze analyse onderschrijven.
Het structurele meerjarenbeeld dat het college schetst wordt geflatteerd door een paar zaken. Er wordt van uitgegaan dat als het NUP is uitgevoerd er daarna niets meer hoeft te worden uitgegeven voor ICT-ontwikkeling. Dat lijkt mij optimistisch. Verder worden de budgetten van de verschillende beheerplannen gekort zonder dat er aanpassing van de beheerplannen tegenover staan. Recent hebben wij het concept gebouwenbeheerplan besproken in een Petit comité. In dat concept werd aangegeven dat er een jaarlijks budget nodig was van € 560.000. De aanwezige raadsleden waren het er over eens dat je alleen bezuinigen kunt door panden af te stoten. De portefeuillehouder weersprak dat niet. In de begroting wordt alleen het budget gekort zonder panden af te stoten. Zo bouw je achterstallig onderhoud op en ben je op termijn duurder uit.
Een punt van zorg zijn de autonome ontwikkelingen. Uit de beantwoording van onze technische vragen blijkt dat in 2011 er een structurele uitzetting is van per saldo ongeveer € 100.000. Dat is veel als je dat bijvoorbeeld afzet tegen de wensen uit het coalitieakkoord van € 143.374 Concrete vraag aan de portefeuillehouder is hoe hij dit in de toekomst beter in de hand kan houden
Een ander punt van zorg is het regeerakkoord. Als ik het goed begrepen heb dreigen er geen verdere grote kortingen op het gemeentefonds anders dan nu in de begroting voorzien. Kan de portefeuillehouder die conclusie bevestigen. Wel dreigen er tal van kortingen op over te hevelen taken of reeds bestaande activiteiten. Kan de portefeuillehouder hier een beeld van schetsen.
Dan de bestemmingsreserves. Het college stelt voor nagenoeg alle bestemmingsreserves op te heffen. Overigens zonder daarbij aan te geven hoe de voorzieningen die uit de bestemmingsreserves gerealiseerd zouden worden, dan worden betaald. Kan de portefeuillehouder nu deze informatie verstrekken. Merkwaardigerwijs wordt er voor de brede school in Broek in Waterland een nieuwe bestemmingsreserve in het leven geroepen. Kan de portefeuillehouder toelichten waarom niet gewoon de kapitaallasten in de begroting zijn opgenomen.
De legesverordening zou volgens het bestaande beleid kostendekkend moeten zijn. Uit het antwoord op onze vragen blijkt dat de uitgaven ongeveer € 200.000 hoger zijn dan de inkomsten. Is overwogen de leges te verhogen. En waarom wordt dit niet voorgesteld.
Uit het in antwoord op onze vraag verstrekte overzicht van de afvalstoffenheffing blijkt dat deze op een structureel te laag niveau is vastgesteld. De voorziening is ontoereikend om in 2012 de uitgaven te dekken. En dan is in het overzicht nog geen rekening gehouden met de noodzakelijke investering in een milieustraat. Kan de portefeuillehouder aangeven waarom hij gekozen heeft voor een structureel te laag tarief.
Tijdens de raadsvergadering van 4 november 2010 werd de begroting 2011 vastgesteld met tegenstemmen van de fracties van GroenLinks, SP, CDA
Raadslid en voormalig Wethouder financiën GroenLinks Waterland